Module AG-03 – Famille F5
Contrôle interne, cartographie & gestion des risques
AG-03 est un module opérationnel de structuration du contrôle interne. Vous analysez les processus, identifiez les risques, évaluez les contrôles et construisez une cartographie des risques pilotable avec un plan d’actions formalisé.
Durée : 3 jours
Approche par processus
Livrables PER
Niveau : Intermédiaire / Avancé
🎯 Compétence validée :
concevoir et piloter un dispositif de contrôle interne fondé sur les risques.
📊 Livrables PER : matrice CI, cartographie des risques, plan d’actions et indicateurs de suivi.
📊 Livrables PER : matrice CI, cartographie des risques, plan d’actions et indicateurs de suivi.
Format pédagogique PROFINA
Déroulement du module AG-03 (3 jours)
🟦 Jour 1 – Fondamentaux & diagnostic
- Contrôle interne : objectifs et composantes
- Typologies de risques (opérationnels, financiers, conformité)
- Analyse des processus clés
- Identification des risques par étape
🟩 Jour 2 – Évaluation & cartographie
- Analyse des contrôles existants
- Tests de conception & d’efficacité
- Scoring impact / probabilité
- Construction de la cartographie (heatmap)
🟨 Travail personnel – Structuration
- Finalisation de la matrice CI
- Formalisation des risques résiduels
- Préparation du plan de traitement
🟥 Jour 3 – Plan d’actions & pilotage
- Plan d’actions (owners, délais, priorités)
- Indicateurs et reporting risques
- Restitution structurée type comité d’audit
- Épreuve professionnelle & validation PER
Module AG-03 – Famille F5
Contrôle interne, cartographie & gestion des risques
AG-03 est un module opérationnel de structuration du contrôle interne. Vous analysez les processus, identifiez les risques, évaluez les contrôles et construisez une cartographie des risques pilotable avec un plan d’actions formalisé.
Durée : 3 jours
Approche par processus
Livrables PER
Niveau : Intermédiaire / Avancé
🎯 Compétence validée :
concevoir et piloter un dispositif de contrôle interne fondé sur les risques.
📊 Livrables PER : matrice CI, cartographie des risques, plan d’actions et indicateurs de suivi.
📊 Livrables PER : matrice CI, cartographie des risques, plan d’actions et indicateurs de suivi.
Format pédagogique PROFINA
Déroulement du module AG-03 (3 jours)
🟦 Jour 1 – Fondamentaux & diagnostic
- Contrôle interne : objectifs et composantes
- Typologies de risques (opérationnels, financiers, conformité)
- Analyse des processus clés
- Identification des risques par étape
🟩 Jour 2 – Évaluation & cartographie
- Analyse des contrôles existants
- Tests de conception & d’efficacité
- Scoring impact / probabilité
- Construction de la cartographie (heatmap)
🟨 Travail personnel – Structuration
- Finalisation de la matrice CI
- Formalisation des risques résiduels
- Préparation du plan de traitement
🟥 Jour 3 – Plan d’actions & pilotage
- Plan d’actions (owners, délais, priorités)
- Indicateurs et reporting risques
- Restitution structurée type comité d’audit
- Épreuve professionnelle & validation PER